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2018年部门预算公开说明
作者:admin    文章来源:本站原创    点击数:202    更新时间:2018/3/20           ★★★

附件2

阜阳市工商业联合会

2018年部门预算公开说明

 

一、部门单位的主要职责

根据《中国工商业联合会章程》规定,市工商业联合会主要职责是:参政议政、宣传党和国家的方针,维护会员的合法权益,为会员提供服务。

二、部门概况

阜阳市工商业联合会2017年度部门预算为机关本级单位,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。编制12人,目前在职9人,离休人员0人,退休人员8人。

序号

单位名称

单位性质

1

阜阳市工商业联合会

     行政

三、2018年度主要工作任务

一) 加强思想政治工作引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策遵守国家法律法规培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍;

参加政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;

推动经贸交流和协作,促进经济社会发展;

加强行业协会商会建设服务非公有制企业发展;

参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定;

反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。

四、阜阳市工商业联合会2018年部门预算情况说明

阜阳市工商业联合会2018年可支配收入140.01万元。支出预算140.01万元,其中基本支出102.01万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出38万元,用于完成特定的工作任务支出等。全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务支出127.88万元,占91.34%;社会保障和就业支出0.4万元,占0.29%;医疗卫生与计划生育支出4.64万元,占3.31%;住房保障支出7.09万元,占5.06%。

2017年预算相比,收、支总计各减少20.41万元,减少12.72%。主要原因是退休人员转入社保,同时单位严格执行国家节俭各项政策,减少、压缩一切不必要的开支项目。

五、2018年部门“三公”经费预算情况

1.2018年部门“三公”经费预算表

单位:万元

项  目

预 算 数

合  计

 

因公出国(境)费

 

公务接待费

             5万元

公务用车购置及运行费

 

  其中:公务用车运行维护费

 

        公务用车购置

 

2.2018年“三公”经费支出预算情况说明

阜阳市工商业联合会2018年度“三公”经费支出预算为5万元,比2017年预算减少0万元,下降0%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为5万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元,比2017年预算减少0万元,下降0%。

2)公务接待费支出5万元,比2017年预算减少0万元,下降0%。

3)公务用车购置及运行费支出0万元,比2017年预算减少0万元,下降0%。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

阜阳市工商业联合会2018年参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算24.07万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2018年阜阳市工商业联合会各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占用使用情况。

截止2017年底,阜阳市工商业联合会固定资产总金额 23.53万元,较上年增加9.35万元,其中,土地房屋及构筑物0万元、通用设备 23.53万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

机关车改后保留车辆0辆,其中,执法执勤用车0辆、行政执法用车0辆;未车改事业单位车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤车0辆、其他用车0辆。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.绩效目标编制情况。

2018年阜阳市工商业联合会部门预算编制绩效目标共有3个项目,涉及预算资金38万元。

七、名词解释

1.财政拨款收入:指由市财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

.三公经费:纳入中央财政预决算管理的“三公经费”,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

.机关运行费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、阜阳市工商业联合会2018年部门预算表 

1.阜阳市工商业联合会2018年收支预算总表

2.阜阳市工商业联合会2018年收入预算总表

3.阜阳市工商业联合会2018年支出预算总表

4.阜阳市工商业联合会2018年财政拨款收支预算总表

5.阜阳市工商业联合会2018年一般公共预算支出预算表

6.阜阳市工商业联合会2018年一般公共预算基本支出预算表

7.阜阳市工商业联合会2018年政府性基金预算收支预算表

    8.阜阳市工商业联合会2018年部门“三公”经费预算表

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