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阜阳市工商业联合会2018年部门预算
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:179    更新时间:2018/4/13           ★★★

阜阳市工商业联合会2018年部门预算



2018年2月


目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1.阜阳市工商业联合会2018年财政拨款收支预算总表
2.阜阳市工商业联合会2018年一般公共预算支出预算表
3.阜阳市工商业联合会2018年一般公共预算基本支出预算表
4.阜阳市工商业联合会2018年政府性基金预算支出预算表
5.阜阳市工商业联合会2018年国有资本经营预算支出预算表
6.阜阳市工商业联合会2018年收支预算总表
7.阜阳市工商业联合会2018年收入预算总表
8.阜阳市工商业联合会2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《中国工商业联合会章程》规定,市工商业联合会主要职责是:参政议政、宣传党和国家的方针,维护会员的合法权益,为会员提供服务。
二、部门预算单位构成
阜阳市工商业联合会2017年度部门预算为机关本级单位,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。编制12人,目前在职9人,离休人员0人,退休人员8人。
序号 单位名称 单位性质
1 阜阳市工商业联合会      行政

三、2018年度主要工作任务
(一) 加强思想政治工作,引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策,遵守国家法律法规,培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍;
(二)参加政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;
(三)推动经贸交流和协作,促进经济社会发展;
(四)加强行业协会商会建设,服务非公有制企业发展;
(五)参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定;
(六)反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。

第二部分 2018年部门预算表
                  
                                                                           部门公开表1
阜阳市工商业联合会2018年财政拨款收支预算总表
                                                                                 单位:万元
收   入              支   出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余   一、本年支出 140.01 140.01    
  (一)一般公共预算拨款   (一)一般公共服务支出 127.88 127.88    
(二)政府性基金预算拨款    (二)国防支出       
  (三)国有资本经营预算拨款    (三)公共安全支出       
   (四)教育支出       
二、本年收入 140.01
 (五)科学技术支出       
(一)一般公共预算拨款 140.01  (六)文化体育与传媒支出       
    经常收入预算拨款 140.01  (七)社会保障和就业支出 0.4 0.4    
    国库管理非税收入   (八)社会保障和就业支出  4.64 4.64    
(二)政府性基金预算拨款   ……       
(三)国有资本经营预算拨款    (十九)住房保障支出  7.09 7.09    
          
           
           
   二、结转下年       
           
           
收入总计 140.01  支出总计 140.01 140.01    


部门公开表2

阜阳市工商业联合会2018年一般公共预算支出预算表
    单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出  127.88  89.88  38
20128  民主党派及工商联事务 127.88  89.88  38
 20120801   行政运行(民主党派及工商联事务)  127.88  89.88  38
 208  社会保障和就业支出   0.4  0.4 
20827 财政对其他社会保障基金的补助  0.4  0.4 
2082702 财政对工伤保障基金的补助   0.12  0.12 
2082703  财政对生育保障基金的补助  0.28  0.28 
210  医疗卫生与计划生育支出  4.64  4.64 
21011  行政事业单位医疗  4.64  4.64 
2101101  行政单位医疗  4.64  4.64 
221  住房保障支出  7.09  7.09 
22102  住房改革支出  7.09  7.09 
2210201  住房公积金  7.09  7.09 
合计 140.01
 102.01 38

部门公开表3

阜阳市工商业联合会2018年一般公共预算基本支出预算表
  单位:万元
经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称 
301 工资福利支出 74.3
 30101   基本工资 34.95
 30102   津贴补贴 25.95
 30110   职工基本医疗保险缴费医疗保险 4.64
30112   其他社会保障缴费 0.4
30113 住房公积金 7.09
30199 其他社会保障缴费 1.27
302 商品和服务支出 24.07
30201   办公费 2.00
30205   水费 0.36
 30206   电费 0.36
 30213   维修(护)费 5.00
30214 租赁费 0.60
30215  会议费 1.4
30217  公务接待费 5.00
30228  工会经费 0.71
30229  福利费 0.04
30239 其他交通费用 8.60
303 对个人及家庭的补助 3.64
30309 奖励金 0.04
30399 其他对个人和家庭的补助支出 3.6
合计 102.01


部门公开表4

阜阳市工商业联合会2018年政府性基金预算支出预算表
      单位:万元
科目编码 科目名称 政府性基金预算拨款
收入 政府性基金预算拨款支出
   合计 基本支出 项目支出
         
合计       
注:说明:“阜阳市工商业联合会没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

部门公开表5

阜阳市工商业联合会2018年国有资本经营预算支出预算表
      单位:万元
科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款收入 国有资本经营预算拨款支出
   合计 基本支出 项目支出
         
合计       
注:说明:“阜阳市工商业联合会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

部门公开表6

阜阳市工商业联合会2018年收支预算总表
   单位:万元
收  入              支  出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 140.01  一、一般公共服务支出 140.01
二、政府性基金预算拨款收入   二、国防支出 
三、国有资本经营预算拨款收入  三、公共安全支出 
四、纳入专户管理政府非税收入   四、教育支出 
五、其他收入   五、科学技术支出 
     事业收入   六、文化体育与传媒支出 
     经营收入    
     上级补助收入   …… 
     附属单位上缴收入     
     其他     
     
     
     
     
     
     
本年收入合计 140.01  本年支出合计  140.01
上年结余   结转下年 
     
     
     
收入总计 140.01  支出总计 140.01
 
阜阳市工商业联合会2018年收入预算总表
 
功能科目 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
科目编码 科目名称       小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
201 一般公共服务支出 127.88  127.88                 
 20128  民主党派及工商联事务 127.88  127.88                 
2012801   行政运行(民主党派及工商联事务) 127.88  127.88                 
208 社会保障和就业支出 0.4  0.4                 
20827  财政对其他社会保险基金的补助 0.4  0.4                 
2082702  财政对工伤保险基金的补助 0.12  0.12                 
2082703  财政对生育保险基金的补助 0.28  0.28                 
210 医疗卫生与计划生育支出 4.64  4.64         
21011 行政事业单位医疗 4.64  4.64         
2101101 行政单位医疗 4.64  4.64         
221 住房保障支出 7.09  7.09         
22102 住房改革支出 7.09  7.09         
2210201  住房公积金 7.09  7.09                 
合计   140.01  140.01                 
                                                                                                                        部门公开表7
部门公开表8

阜阳市工商业联合会2018年支出预算总表
    单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称   
201 一般公共服务支出 127.88 89.88 38
 20128   民主党派及工商联服务 127.88 89.88 38
 2012801     行政运行(民主党派及工商联事务) 127.88 89.88 38
208   社会保障和就业支出 0.4 0.4 
20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.4 0.4 
2082702  财政对工伤保险基金的补助 0.12 0.12 
2082703   财政对生育保险基金的补助  0.28 0.28 
210 医疗卫生与计划生育支出  4.64 4.64 
21011  行政事业单位医疗 4.64 4.64 
2101101 行政单位医疗 4.64 4.64 
221  住房保障支出 7.09 7.09 
22102  住房改革支出 7.09 7.09 
2210201 住房公积金 7.09 7.09 
合计 140.01 140.01 





第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
阜阳市工商业联合会2018年财政拨款收支预算140.01万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款140.01万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入140.01万元。支出按功能分类分为:一般公共服务127.88万元,占91.34%;社会保障和就业支出0.4万元,占0.29%;医疗卫生支出4.64万元,占3.31%;住房保障支出7.09万元,占5.06%。
二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
阜阳市工商业联合会2018年一般公共预算拨款140.01万元,比2017年预算拨款减少20.41万元,减少12.72%,减少原因主要是退休人员转入社保,同时单位严格执行国家节俭各项政策,减少压缩一切不必要的开支项目。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出127.88万元,占91.34%;社会保障和就业支出0.4万元,占0.29%;医疗卫生支出4.64万元,占3.31%;住房保障支出7.09万元,占5.06%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2018年预算140.01万元,比2017年预算减少20.41万元,减少12.72%,减少原因主要是2018年度退休人员转入社保。其中:“行政运行”预算127.88万元,主要用于保障部机关正常运转的基本支出;
2.“社会保障和就业”2018年预算0.4万元,比2017年预算减少37.74万元,减少98.95%,减少原因主要是退休人员转社保等。其中:“财政对生育保险基金的补助”预算0.28万元,主要用于部机关在职人员支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算4.64万元,比2017年预算增加0.37万元,增长8.67%,增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中:“行政单位医疗”预算4.64万元,主要用于部机关医疗保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2018年预算7.09万元,比2017年预算增加0.7万元,增长10.95%,增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中:“住房公积金”预算7.09万元,“主要用于补机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。
……
 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
阜阳市工商业联合会2018年一般公共预算基本支出127.88万元,其中:
工资福利支出74.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出24.07万元,主要包括:办公费、水费、电费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。 
对个人和家庭的补助3.64万元,主要包括奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
阜阳市工商业联合会2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
阜阳市工商业联合会2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则,阜阳市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳市工商业联合会2018年收支总预算140.01万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2018年收入预算情况说明
阜阳市工商业联合会2018年收入预算140.01万元,其中:一般公共预算拨款收入140.01万元,比2017年预算减少20.41万元,减少12.27%,减少原因主要是休人员转入社保,同时单位严格执行国家节俭各项政策,减少压缩一切不必要的开支项目;“社会保障和就业”2018年预算0.4万元,比2017年预算减少37.74万元,减少98.95%,减少原因主要是退休人员转社保等;“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算4.64万元,比2017年预算增加0.37万元,增长8.67%,增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等;“住房保障支出”2018年预算7.09万元,比2017年预算增加0.7万元,增长10.95%,增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。

八、关于2018年支出预算情况说明
阜阳市工商业联合会2018年支出预算140.01万元,比2017年预算减少20.41万元,减少原因主要是退休人员社保等。其中,基本支出127.88万元主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出38万元,主要用于完成特定的工作任务支出等。
九、其他重要事项情况说明
(二)机关运行经费。
阜阳市工商业联合会2018年机关运行经费财政拨款预算24.07万元,主要用于保障单位运行,购买货物和服务等日常支出。
第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


阜阳市工商业联合会2018年“三公”经费预算


一、2018年“三公”经费支出预算表
单位:万元
项  目 预 算 数
合  计 5
因公出国(境)费 
公务接待费 5
公务用车购置及运行费 
  其中:公务用车运行费 
        公务用车购置费 

二、2018年“三公”经费支出预算情况说明
阜阳市工商业联合会2018年度“三公”经费支出预算为5万元,与2017年预算一致。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为5万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元, 与2017年预算一致,该项经费本年与上年均未安排。无因公出国(境)计划。
(二)(二)公务接待费支出5万元,与2017年预算一致,经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《阜阳市市直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2015〕455号)等相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出0万元,该项经费本年与上年均未安排。车改后,我单位无公务用车。


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